Číslo: | 182/2020 |
Rok: | 2020 |
Suma: | 400 € |
Zmluvné strany: | Dodávateľ: AMPER SAVINGS, s.r.o, Púchovská 8, Bratislava, 83106 IČO: 47587075, DIČ: 2024091069 |
Typ faktúry: | došlá |
Dátum vystavenia: | 30.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 30.07.2020 |
Dátum úhrady: | 13.08.2020 |
Dátum evidencie: | 30.06.2020 |
Dátum plnenia: | 30.06.2020 |
Platba: | prevodový príkaz |
Viaže sa k zmluve: | 2019/MKP/ZoD/003, Poskytovanie energetických služieb metódou GES v krytom bazéne |
Prílohy | |
faktura.pdf |
Pondelok | 6:00 - 21:00 |
Utorok | 6:00 - 21:00 |
Streda | 6:00 - 21:00 |
Štvrtok | 6:00 - 21:00 |
Piatok | 6:00 - 21:00 |
Sobota | 10:00 - 20:00 |
Nedeľa | 10:00 - 20:00 |