Číslo: | 195/2019 |
Rok: | 2019 |
Suma: | 5391,64 € |
Zmluvné strany: | Dodávateľ: Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1, 81108 IČO: 46113177, DIČ: SK2023235225 |
Typ faktúry: | došlá |
Dátum vystavenia: | 04.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
Dátum úhrady: | 21.06.2019 |
Dátum evidencie: | 06.06.2019 |
Dátum plnenia: | 31.05.2019 |
Platba: | prevodový príkaz |
Viaže sa k zmluve: | 2019/MKP/DZ/002, Nákup, dodávka a distribúcia elektrickej energie na rok 2019 |
Prílohy | |
faktura.pdf |
Pondelok | 6:00 - 21:00 |
Utorok | 6:00 - 21:00 |
Streda | 6:00 - 21:00 |
Štvrtok | 6:00 - 21:00 |
Piatok | 6:00 - 21:00 |
Sobota | 10:00 - 20:00 |
Nedeľa | 10:00 - 20:00 |