Číslo: | 185/2019 |
Rok: | 2019 |
Suma: | 2625,40 € |
Zmluvné strany: | Dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o, Kálov 356, Žilina, 01001 IČO: 42319374, DIČ: 2023660067 |
Typ faktúry: | došlá |
Dátum vystavenia: | 03.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2019 |
Dátum úhrady: | 18.06.2019 |
Dátum evidencie: | 03.06.2019 |
Dátum plnenia: | 03.06.2019 |
Platba: | prevodový príkaz |
Viaže sa k zmluve: | 2013/MKP/RZ/003, Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov |
Viaže sa k objednávke: | 7/1900034, Stravné lístky 06/2019 |
Prílohy | |
faktura.pdf |
Pondelok | 6:00 - 21:00 |
Utorok | 6:00 - 21:00 |
Streda | 6:00 - 21:00 |
Štvrtok | 6:00 - 21:00 |
Piatok | 6:00 - 21:00 |
Sobota | 10:00 - 20:00 |
Nedeľa | 10:00 - 20:00 |