Číslo: | 156/2019 |
Rok: | 2019 |
Suma: | 266 € |
Zmluvné strany: | Dodávateľ: DreamGadens, s.r.o, Komenského 1090/2, Košice, 0401 IČO: 44740361, DIČ: 2022813540 |
Typ faktúry: | došlá |
Dátum vystavenia: | 08.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2019 |
Dátum úhrady: | 15.05.2019 |
Dátum evidencie: | 13.05.2019 |
Dátum plnenia: | 08.05.2019 |
Platba: | prevodový príkaz |
Viaže sa k zmluve: | 2014/MKP/SZ/003, Servis a povinná údržba na zavlažovacom zariadení inštalovanom na vonkajšom areály MKP |
Prílohy | |
faktura.pdf |
Pondelok | 6:00 - 21:00 |
Utorok | 6:00 - 21:00 |
Streda | 6:00 - 21:00 |
Štvrtok | 6:00 - 21:00 |
Piatok | 6:00 - 21:00 |
Sobota | 10:00 - 20:00 |
Nedeľa | 10:00 - 20:00 |