Číslo: | 90/2019 |
Rok: | 2019 |
Suma: | 656,64 € |
Zmluvné strany: | Dodávateľ: Ing. Jaroslav Baran - AGRO - DEZ, Perín 282, Perín - Chym, 04474 IČO: 40160122, DIČ: 1020661653 |
Typ faktúry: | došlá |
Dátum vystavenia: | 22.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2019 |
Dátum evidencie: | 25.03.2019 |
Dátum plnenia: | 22.03.2019 |
Platba: | prevodový príkaz |
Viaže sa k zmluve: | 2019/MKP/RZ/005, Dodávka čistiacich, dezinfekčných a upratovacích prostriedkov |
Prílohy | |
faktura.pdf |
Pondelok | 6:00 - 21:00 |
Utorok | 6:00 - 21:00 |
Streda | 6:00 - 21:00 |
Štvrtok | 6:00 - 21:00 |
Piatok | 6:00 - 21:00 |
Sobota | 10:00 - 20:00 |
Nedeľa | 10:00 - 20:00 |